知识源于沉淀 在日常工作中，由于临时事件的发生，员工往往会垫付工作所需的一切费用。月底可以填写费用报销单统一报销。至于费用报销单的填写，大部分由出纳负责。那么在实际操作中，我们如何正确填写费用报销单，应该注意哪些问题呢？
费用报销单的通用模板费用报销单通用模板
费用报销单填写规范
填写费用报销单时，请记住以下几点:
1.字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写；
2.内容一经填写，不得私自涂改；
3.单据上金额的大写必须与小写一致；
4.内容要尽量详细完整。
1.费用报销单或费用报销单上的签名不完整，如部门负责人签名或财务负责人签名。
要求:报销人、财务总监和部门负责人都应在费用报销单或费用报销单上签字。如果分公司没有地方财务，兼职财务人员要在财务总监处签字，部门经理为分公司经理。
2.报销单不规范的问题。
1)数字金额和人民币符号之间有空框。
要求:数字金额和人民币符号不得有空，不得为连笔，正确写法为￥100.00；写错:￥100；
2)大写金额中无数字填零或零。
要求:金额中的非数字部分应填零或零；
3)报销单上的字迹被涂改、刮花。
要求:报销单不得涂改。如果有错误，需要重新填写。
4)大写金额有误
要求:金额填写规范，无书写错误；
大写数字的例子:零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万。
5)大写金额与小写金额不一致。
要求:数字金额应与文字金额一致；
6)项目不全，遗漏报销部门、报销日期、附件数量。
要求:填写项目、报销部门、报销时间、报销项目、附件数量。
3.原始单据的偿付
1)取得的发票未加盖卖方发票章。
要求:发票必须加盖卖方发票专用章并与卖方名称一致，否则不予报销；
2)取得的收据未加盖卖方财务印章。
要求:收据要求加盖卖家财务章，没有财务章不能报销；
3)出行日期和行程不同的，以手撕非机机票序列号或同航段报销。
要求:由于出行日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得串号或同款报销。
4)报销的手撕非机械打车票上没有税务局监制章；或者虽有税务局监制章，但没有防伪识别码或水印。
要求:手撕非机打车票必须印有税务局监制的印章，并有防伪识别码或水印；
4.贴报销单的问题
1)笔记粘贴混乱。
要求:先将票据排序，再按时间排序，然后依次粘贴在粘贴单上；小张的票据需要粘贴均匀，厚度不能不均匀，保证单据平整；
2)票据用订书机装订，用胶棒粘贴。
要求:粘附件；
3)火车票上的日期、票价等重要信息被胶水粘住，无法查看。
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得粘贴，票据信息必须可见、可追溯；
以上是关于费用报销单填写及注意问题的相关内容。想学习更多会计知识，可以关注边肖头条号和帅创会计网站，获取更多会计知识。
