知识源于沉淀 作为采购人员，我在岗位上应该怎么做？一般来说，买方的日常职责包括以下内容:
一、采购计划和需求确认
1.购买计划:
a、计算生活采购量；
确定最合适的采购数量；
准备订单数量；
2.准备采购金额预算:
a计算采购预算金额；
b .设计采购金额；
3.确认申请需求:
a .了解提出申请的人员或部门；
审查请购单的内容；
决定订购方法；(申请材料或表格:生产计划消耗清单、库存控制卡、材料明细表、采购数量明细表、采购现金预算、采购申请)
二、供应商的选择和管理:
(1)供应商搜索；
(2)供应商调查；
(3)供应商选择；
(4)供应商评价和评估；
(5)供应商奖惩；(申请材料或表格:供应商调查表、供应商评价表、供应商评价表)
三、采购数量控制
(1)计算合适的采购数量；
(2)寻找合适的排序方法；
(3)灵活运用数量策略；
(四)采购量计算公式的应用；
第四，采购质量控制
(1)提前规划:
a .确定质量标准并推动其达到公平的规格；
b .买卖双方确认规格和图纸；
了解供应商的制造能力；
买方和卖方确认验收标准；
e .要求供应商实施质量控制体系；
准备和校准检验工具或仪器；
(2)过程执行:
检查供应商是否按照规范工作；
b .提供试制品进行质量检验；
派遣检验员检查在制品的质量；
d .质量控制措施是否落实；
(3)事后评估:
a .严格执行验收标准；
b .解决买卖双方的质量歧视；
提供质量异常报告；
d .要求卖方承担保证或保修责任；
e .淘汰不合格的供应商；(申请资料或表格:供应商质量进货检验记录、不合格品处理记录、进货检验报告、供应商质量统计)
动词 （verb的缩写）采购价格控制
(1)进价调查；
(2)采购价格的分析和确定；
(3)询问；
(4)报价评审和分析；
(5)讨价还价；(申请材料或表格:采购订单、报价单)
六、交货时间控制:
(1)提前规划:
a .确定交货日期和数量:
b了解供应商。
生产设备利用率；
卖方应提供生产进度表或交货进度表。
赋予供应商财产管理和生产管理的能力。
e .准备替代来源；
(2)过程执行:
a了解供应商的生产效率；
b .买方提供必要的材料、模具或技术支持；
c .买方加强交货前的催货工作；
交货日期和数量变更的通知；
e .买方应尽量减少规格变更；
(3)事后评估:
交货延迟的原因分析及对策：
审查是否转移订单(更换供应商)
c .实施供应商的奖惩办法；
边角料、模具、图纸等的回收。交易完成后；(使用数据或表格:采购跟踪记录表格)
七、采购成本控制
(1)提前规划；
建立选择合格制造商的系统；
b查询至
过去的购买记录或当前的市场状况；
c了解买卖双方的优缺点；
d掌握影响成本升降的具体因素或事件；e)制定适当的规范，以避免投标约束或指定制造商采购；
(2)过程执行:
寻找三个以上合格制造商的报价；
进行报价分析或成本分析；
使用讨价还价的技巧；
协助供应商实施价值工程；
e .提供价格变动报告表；
(3)事后评估:
a .选择价格合适的厂商签订合同；
b .商定价格调整的具体因素(工资、电汇汇率、材料成本等。);
c .长期合同应该有定价公式；
使用数量折扣或现金折扣；
e .检查发票价格是否与订单价格相符；
生产价格差异分析；
g .建立价格数据档案；(使用资料或表格:供应商评估方法、评估表、采购记录表、报价单、成本分析表)
八、采购合同管理
(1)合同起草；
(2)合同的签订和修改；
(3)合同应归档保存；
(4)合同执行检查；(使用材料或形式:采购协议、质量协议等。)
九、采购记录管理
(1)采购记录的设计；
(2)填写采购记录；
(3)采购记录应归档保存；(使用数据或表单:各种表单)
采购员的日常工作内容
采购工作的内容也是采购工作的主要流程。但是，往往有很多新的采购员对采购流程不熟悉，对采购工作没有概念，或者在采购活动中出现失误，甚至给企业带来不可挽回的损失。因此，采购商在采购活动之前，熟悉和了解采购流程是非常必要的。一般来说，采购过程包括以下步骤:
1.信息采集
(1)充分了解拟采购材料的名称和规格。
(2)调查市场情况。
(3)收集厂商信息。
(4)收集关于替代品的信息。
(5)收集质量和其他方面的信息。
(6)经批准的资本预算。
2.调查
(1)选择询价对象，询问价格。
(2)整理报价资料，选择议价对象。
3.价格比较和讨价还价
(1)成本分析后，制定底价，设定议价目标。
(2)确定购买条件(说明产品名称、规格、质量要求、数量、抵扣规定、交货日期、地点、付款方式等。向制造商详细说明)。
(3)其他厂商的价格是否更低。
(4)考虑价格涨跌因素。
(5)估算运费、保险费和关税。
(6)检查支付条款。
(7)比较交货期。
评估
(1)几家供应商应对相同规格的产品进行询价、比价和议价。
(2)是否是有信誉的厂家。
(3)是否需要办理售后服务。
(4)供应商的供货能力是否能按期交货，质量是否有保证。
(5)是否有必要发展其他厂商或外包。
索要样品
(1)索要样品。
(2)整理和比较测试结果。
决定
(1)选择合适的供应商。
(2)签订购买合同。
7.征用
(1)根据材料计划计算采购材料的数量和交货期。
(2)请购单应详细规定与供应商商定的采购价格条款。
(3)部分交货人应在请购单上注明部分交货时间表。
订购
(1)将采购订单传真或扫描给供应商。
(2)再次与供应商确认价格、质量和交货期。
9.协调
(1)供应商应及时回复是否能达到交货日期。
(2)达不到的要及时协调联系，确定一个合适的发货日期。
10.加快
(1)当货物在约定日期交付时，无法联系申购部门(材料控制部门),以及
进行异常交付控制。
(2)有逾期交房的要加快交房速度。
(3)督促收货部门签署送货单。
(4)控制长期合同的交付。
11.购买验收:
(1)进货质量验收和进货数量验收。
12.结算付款:
(1)检查所有手续是否齐全。
(2)发票抬头与内容是否一致。
(3)发票金额是否与请购单单价相同。
(4)是否有预付款或临时借款。
(5)是否需要扣钱。
需要以上信息的可以用微信免费搜索图片上的手机号。
