知识源于沉淀 会计工作内容:
1.每天审核报销单，报财务经理审核后在财务软件中准备记账凭证。
2、即时认证增值税发票，注意代开发票代码。月底认证通过后打印表格，用于预申报和免退费。
3.在InvClient2.3抵扣程序中输入已支付的运输发票或“四联收据”之一，审核后打印表格并装订备用，在打印项目中导出已认证的增值税发票文件。
4.月初根据财务软件导出的相关信息，准备免税、退税的各种报表和会计数据。将相关数据登记在2006年水、电、交通费用统计表中。
5.每月8日前完成日常预申报和TRAS重点税源数据申报。
6.每月8日前完成6.0系统中“免、抵、退”前两个月的汇总申报及“免、抵、退”文件夹，注意对应关系的核对，并上报国税。
7.月底27、8日前完成统计报表相关工作(注意月报、季报)。每月(季度)10日前完成企业所得税、房产税、个人所得税的申报。
8.根据报关部门的出口报关单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006年销售，月底根据汇总制作销售收入凭证。注:汇率以国家外汇管理局官网为准。
9.月初完成预算执行数据录入，然后在货币资产负债表中进行核对汇总。
10.月末计提固定资本折旧，注意上月新增的固定资产，填制累计折旧凭证。其他递延资产和无形资产摊销、本月员工工资计提等数据。填写预提工资，并准备相关凭证。
11.进入电子口岸网站，提交退税单。
12.保留收据，并在收银员收到收据时进行登记和复核。
13.按时组织数据以进行归档管理。及时关注税务局和出口官网，获取最新通知和软件升级等相关信息。
14.完成上级交办的其他任务。
辅助会计岗位。其工作一般取决于会计工作的需要，如:
1.协助领导办理银行业务，包括填写支票，办理存款，支付票据，准备领导活动所需的各种资金，办理各种投资业务。
2.协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入和损益，准备和处理备用金，管理领导活动经费和信用卡，记录领导活动费用的使用情况。
3.协助领导处理薪酬管理事宜，如提供各项薪酬处理的相关数据，了解国家及相关主管部门对薪酬处理的新规定和要求，协助领导了解工资总额和工资净额的变动情况，了解员工的收入记录。
4.协助领导按规定填写一年中不同时间的工资税表，包括工资税表和员工免税证明，协助处理主要的工资所得税，协助主管做好各种税务记录，协助处理所得税，销售税，财产税，律师业务，董事会会议以及税务活动中税务专家的咨询。
5.配合财务部门处理相关财务报表。如果你提供办公费用数据，要求参与编制办公预算；配合财务人员准备损益表，资产负债表，客户报表，公司年报等。
收银员的日常工作内容
出纳的日常工作主要包括三个方面:货币资金核算、往来结算和工资核算。1.货币基金会计。日常工作包括:(1)办理现金收付，根据证据审核批准。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员签署的收付凭证，审核和办理付款。对于重大支出项目，必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。收付款项后，应在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”戳记。
出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务；(2)登记现金和存款日记账；(3)保管库存现金和各种有价证券；(4)保管好相关印章、空白色收据和空白色支票。
应付账款会计的工作内容
核对企业的采购订单或合同、库存固定资产低值易耗品的收据(验收报告)、供应商开具的发票，日常生活中称为“三查法”。及时处理与支票相符的发票账目。审核中的差异应按照企业的相关流程和制度进行处理。并根据采购订单或合同中相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流量付款计划。配合成本会计分析对应供应商的材料成本价格，为企业采购提供决策依据。企业支付货款时，直接或通过相关部门将货款明细给供应商，并根据发票及时核销应付账款。如遇企业资金紧张或其他原因等特殊情况，对于应付账款中尚未支付的部分，及时向相关部门提交相关资料，并配合相关部门与供应商沟通，取得其支持。还有年终或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商决策的依据。
成本核算的主要内容:
通常成本核算的内容(生产成本)是按成本项目归集，并在月末按一定的分配方法分配到各个成本对象(产品)上，计算出每个成品的总成本和单位成本，以及产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算表来完成。原始数据主要包括:原材料出(回)仓清单；工资计算表等。包括原材料分配表、人工成本分配表、制造费用分配表，没有特别的格式，要根据企业的实际情况和需要进行编制。计算出来的产成品成本要从生产成本账户结转到产成品(或库存商品)账户。此外，应根据企业的实际情况，采用相应的成本计算方法。
这些只是成本核算。至于成本预测，成本控制和成本分析，他们涉及更多。如果你使用软件，这些任务会变得容易得多！
工作职责:
在部长的领导下，按照国家会计法规、公司会计制度和成本管理的有关规定，负责起草公司各地成本核算的实施细则，经上级批准后组织实施。
主动约见相关人员对公司重大项目和产品进行成本预算，编制项目成本计划，提供相关成本信息。
在公司实行全面成本核算管理和内部银行制度时，协助相关主管制定整体计划和实施办法，确定各项成本定额和标准，协助各部门和下属企业的推广和培训。
不断监督和调查各部门成本计划的执行情况，发现问题及时汇报。
学习和掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
做好相关成本数据的整理、归档、建库、查询和更新工作。
完成财务部部长临时交办的其他任务。
总帐会计
总账会计应该是整体会计处理会计。其实在一些公司里，总账会计估计就相当于会计主管，甚至是所谓的财务主管。简单来说，总账核算就是哈尔滨负责，哈尔滨负责，但只是在核算范围内。总账会计可能会涉及，但是根据企业的规模和人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目不一样，人员配备较多。然后一些具体的会计工作会由下属来做，也就是会计，他们会按照自己的意愿来指导自己，索取相关数据，然后自己记录。总账会计应侧重于制作凭证、报表和数据分析，而会计人员应侧重于会计工作的具体流程和数据收集。所以对总账会计的要求会比普通会计高。
赞助商会计
一、在财务经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导下属柜员、记账员、会计人员按时按要求收款，如实反映和监督企业的经济活动和财务收支，保证各项经济业务合情、合理、合法。秘书资源网
三、负责对本组成员的工作进行指导、监督、检查和考核，及时处理和解决工作中的问题，保证本组会计工作的正常进行。
四、按时编制月度、季度和年度会计报表，做到数字真实、准确、完整、清晰、及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(总帐不超过10天)，并与科目总帐进行核对。
六、负责企业管理费的核算，认真审核收入和支出的原始凭证，按照制度规定进行账务处理，做到账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专项资金的明细核算，正确反映专项资金的使用和结余情况以及专项项目的支出和完成情况。专项资金往来账户应及时对账和清算。
八、负责按规定进行月度预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税务账户的登记和纳税。
十、负责公司各部门的费用申报的一点业务手续。
十一、根据每月工资总额、水电消耗表、燃料消耗表等成本项目编制部门成本分配表，根据工资总额提取福利费。
十二、公司的会计凭证、会计账簿、财务计划和重要经济合同等会计资料要定期收集、审核、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按规定办理销毁审批手续。
十三。定期组织对公司固定资产和流动资产的盘点和核实，确保财产的准确性，加强固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好会计凭证的审核工作，组织编制统一报表，保证财务结算的正确性、及时性和真实性，为领导提供可靠的管理信息。
十五、及时掌握营运资金的使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报。
十六、监督本岗位的工作，并对所完成工作的效果负直接责任。
十七、定期组织下属部门员工学习国家财经政策、法规、财经纪律和会计制度，不断提高他们的思想水平和业务工作能力。
