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职工旅游费账务处理 公司职工旅游费怎么做账

今天来聊聊关于职工旅游费账务处理,公司职工旅游费怎么做账的文章,现在就为大家来简单介绍下职工旅游费账务处理,公司职工旅游费怎么做账,希望对各位小伙伴们有所帮助。

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1、不知道这样做可不可以: 本月收到旅费发票:借:应付职工薪酬-职工福利费 3000 贷:库存现金 3000 计提本月工资:借:管理费用-工资 9000(把旅费算进工资里6000+3000) 贷:应付职工薪酬-工资 6000 应付职工薪酬-职工福利费 3000 (本笔不是在计提福利费,而是想把旅费支出算进费用里所以挂管理费用-工资) 次月发放工资做账:借:应付职工薪酬-工资 6000 贷:库存现金 6000 (因为福利费已经支付出去了,所以次月发放工资时就支专付了) 还有就是把旅游费算进工资后。

2、平摊至各员工后的员式的薪酬仍然没有达到要交个税的最低金额标准,所以不属用交个税。

相信通过公司职工旅游费怎么做账这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

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