企业所得税季度报表填报说明 企业所得税季度申报表如何报

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2、查看完整内容> 内容来自用户:fly神笔马良123 税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)行次｜项 目｜本期金额｜累计金额｜1｜一、按照实际利润额预缴｜2｜营业收入｜　｜　｜3｜营业成本｜　｜　｜4｜利润总额｜　｜　｜5｜加：特定业务计算的应纳税所得额｜　｜　｜6｜减：不征税收入｜　｜　｜7｜ 免税收入｜　｜　｜8｜ 减征、免征应纳税所得额｜　｜　｜9｜ 弥补以前年度亏损｜　｜　｜10｜实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行-9行）｜　｜　｜11｜税率(25%)｜ ｜ ｜12｜应纳所得税额｜　｜　｜13｜减：减免所得税额｜　｜　｜14｜ 其中：年应纳税所得额10万元（含）以下符合条件的小微企业减免所得税额｜　｜　｜15｜ 年应纳税所得额10万元至30万元（含）符合条件的小微企业减免所得税额｜　｜　｜16｜减：实际已预缴所得税额｜——｜　｜17｜减：特定业务预缴（征）所得税额｜　｜　｜18｜应补（退）所得税额（12行-13行-16行-17行）｜——｜　｜19｜减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额｜　｜　｜20｜本月（季）实际应补（退）所得税额(18行-19行）｜——｜　｜21｜二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴｜22｜上一纳税年度应纳税所得额｜——｜　｜23｜本月（季）应纳税所得额（22行×1/4或1/12）｜　｜　｜24｜。

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