不合格产品管理制度最新 不合格产品管理制度及流程

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1、5.0程序5.1鉴别：生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品。

2、检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止 其流入下序或交付。

3、5.2标识、隔离5.2.1采购产品：进货检验中发现的不合格品由检验员将其转入材料库不合格区。

4、5.2.2过程产品和最终产品：由检验员/试验员在不合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。

5、5.3不合格描述：5.3.1检验员/试验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域和缺陷描述填写在《不合格品报告》中，其内容应真实、准确、详细。

6、5.3.2对在生产过程中出现的轻微不合格品，经检验员/试验员退回返修/返工后合格的，检验员/试验员只在《过程产品检验记录》上记录其缺陷及经返修/返工后合格的最后结果，可不填写《不合格品报告》。

7、5.4评审和处置：5.4.1质量部检验主管或试验室主管负责填写《不合格品报告》的评审处置意见及判断缺陷的严重程度。

8、5.4.2生产部经理复评上述评审处置意见，当同意上述意见时应安排相应班组给予处置。

9、对于产品击穿报废、采购物资不合格退货、及返工/返修等，生产部经理可全权处置的不合格事项生产部经理评审即作为终审。

10、5.4.3当不合格缺陷涉及到产品电器性能让步接收时由技术部经理提出最终意见，当以上评审处置意见不一致或不合格缺陷涉及到机械性能、外观等让步接收时由质量部经理提出最终意见。

11、5.4.4相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。

12、5.4.5评审结束后填报区域在《不合格品报告》中记录不合格品去向，最后处置人记录最后处置结果。

13、5.5产品交付后的不合格品控制5.5.1产品交付后顾客以任何方式提出不合格，市场部应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后填写《顾客投诉报告》交质量部、技术部和生产部评审。

14、重大问题或需现场服务时，由总经理批示。

15、市场部和相关部门根据评审结果采取相应措施。

16、5.5.2顾客退回的产品由市场部库管员将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》，执行《产品的监视和测量控制程序》。

17、5.6 质量部质量统计员按月对《不合格品报告》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量例会提供质量改进和预防的依据。

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